Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 40.097.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44054
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.097.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-7869
Monto Contrato
₲ 51.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.643.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.643.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235686
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA AERONAVES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4