Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 998.795
Nro. Solicitud de Transferencia
120132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
13-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.795
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
19/12
Código de Contratación (CC)
AC-12005-12-6759
Monto Contrato
₲ 998.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 994.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 994.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel de Escritorio y Cartón
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2