Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009968
Monto de la Factura
₲ 113.684.010
Nro. Solicitud de Transferencia
113649
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.111.427
Retención DNCP
₲ 405.128
Retención IVA
₲ 3.100.473
Retención Renta
₲ 2.066.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
79/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12003-18-33627
Monto Contrato
₲ 113.684.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.111.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.111.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298764
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURO MEDICOS PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES