Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000331
Monto de la Factura
₲ 360.439.434
Nro. Solicitud de Transferencia
93646
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.439.434
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
AC-12003-13-11815
Monto Contrato
₲ 360.439.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.771.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.771.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249731
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Helicopteros UH 1H
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior