Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
02/13
Código de Contratación (CC)
AC-12003-13-11387
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.019.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249042
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehiculos
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES