Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES GARAY OCAMPO
RUC
689363-5
Número de Contrato
09/13
Código de Contratación (CC)
AC-12003-13-10786
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.873.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257160
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparacion de Avion CASA C-212 de la Policia Nacional
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior