Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 10.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88798
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0374
Monto Contrato
₲ 10.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.042.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.042.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191313
Nombre de la Licitación
Terciarizacion del Servicio de Limpieza de Edificios del MDN
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2