Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 40.600
Nro. Solicitud de Transferencia
113731
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0958
Monto Contrato
₲ 6.792.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.459.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.459.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154972
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS (AD REFEREND
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3