Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004791
Monto de la Factura
₲ 11.347.600
Nro. Solicitud de Transferencia
106357
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.347.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN SOFIA FERNANDEZ VALIENTE
RUC
601500-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-12005-10-0980
Monto Contrato
₲ 11.347.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.791.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.791.361
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195531
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS Y ORGANIZACION DE EVENTOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1