Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009359
Monto de la Factura
₲ 7.786.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136398
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.263.814
Retención DNCP
₲ 27.182
Retención IVA
₲ 212.359
Retención Renta
₲ 283.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-256981
Monto Contrato
₲ 9.432.647
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.810.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.810.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458165
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
CONTRATACION DE SERVICIO PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Unidad de Contratación
Gabinete Militar