Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004219
Monto de la Factura
₲ 18.648.627
Nro. Solicitud de Transferencia
134682
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.396.795
Retención DNCP
₲ 65.101
Retención IVA
₲ 508.599
Retención Renta
₲ 678.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-254343
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.365.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.365.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443637
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados