Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001727
Monto de la Factura
₲ 45.629.325
Nro. Solicitud de Transferencia
112170
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.566.353
Retención DNCP
₲ 159.288
Retención IVA
₲ 1.244.436
Retención Renta
₲ 1.659.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-252326
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.884.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 223.884.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443696
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Unidad de Contratación
Gabinete Civil