Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009277
Monto de la Factura
₲ 15.512.308
Nro. Solicitud de Transferencia
200384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.589.725
Retención DNCP
₲ 55.931
Retención IVA
₲ 284.031
Retención Renta
₲ 582.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-258323
Monto Contrato
₲ 179.137.614
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.263.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.263.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Unidad de Contratación
Gabinete Militar