Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019571
Monto de la Factura
₲ 7.045.850
Nro. Solicitud de Transferencia
58685
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.636.677
Retención DNCP
₲ 24.853
Retención IVA
₲ 192.160
Retención Renta
₲ 192.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-48334
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.003.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.003.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435614
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura