Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004281
Monto de la Factura
₲ 3.462.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.229.605
Retención DNCP
₲ 12.086
Retención IVA
₲ 94.418
Retención Renta
₲ 125.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12001-25-258857
Monto Contrato
₲ 3.468.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.229.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.229.605
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466866
Nombre de la Licitación
Contratacion de recarga de extintores
Convocante
Contratacion de recarga de extintores
Unidad de Contratación
Gabinete Militar