Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000827
Monto de la Factura
₲ 17.524.462
Nro. Solicitud de Transferencia
146187
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.506.768
Retención DNCP
₲ 61.814
Retención IVA
₲ 477.940
Retención Renta
₲ 477.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39807
Monto Contrato
₲ 53.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.914.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.914.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes