Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000859
Monto de la Factura
₲ 26.094.460
Nro. Solicitud de Transferencia
166874
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.579.084
Retención DNCP
₲ 92.042
Retención IVA
₲ 711.667
Retención Renta
₲ 711.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L.
RUC
80062328-2
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-39807
Monto Contrato
₲ 53.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.914.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.914.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo y correctivo del predio de la SND, Hotel deportista Roga y el CAN
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes