Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165212
Monto de la Factura
₲ 8.043.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103985
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.575.920
Retención DNCP
₲ 28.370
Retención IVA
₲ 219.355
Retención Renta
₲ 219.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
21/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38639
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.690.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.690.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350366
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil