Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 2.395.030
Nro. Solicitud de Transferencia
62737
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2020
Fecha de la Transferencia
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.002
Retención DNCP
₲ 8.709
Retención IVA
₲ 65.319
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
AC-12001-20-38746
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.236.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.236.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320958
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil