Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 24.149.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132847
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.746.602
Retención DNCP
₲ 85.180
Retención IVA
₲ 658.609
Retención Renta
₲ 658.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
25/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-36742
Monto Contrato
₲ 24.149.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.746.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.746.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358852
Nombre de la Licitación
RECUPERACION DEL AREA RECREATIVA FCM - UNA SEDE SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas