Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016268
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7489
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.753
Retención DNCP
₲ 50.793
Retención IVA
₲ 392.727
Retención Renta
₲ 392.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
126/2019
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37742
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.563.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.563.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas