Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010737
Monto de la Factura
₲ 132.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192429
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.236.464
Retención DNCP
₲ 489.250
Retención IVA
₲ 1.891.429
Retención Renta
₲ 3.782.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-28001-19-37835
Monto Contrato
₲ 132.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.236.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.236.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360409
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas