Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010767
Monto de la Factura
₲ 7.152.770
Nro. Solicitud de Transferencia
110504
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2013
Fecha de la Transferencia
28-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.152.770
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-6573
Monto Contrato
₲ 7.152.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.802.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.802.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional