Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140617
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2012
Fecha de la Transferencia
05-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.330.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-12003-12-7427
Monto Contrato
₲ 39.946.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.987.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.987.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Acondicionados de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional