Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005775
Monto de la Factura
₲ 298.921.200
Nro. Solicitud de Transferencia
116075
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.921.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1285
Monto Contrato
₲ 298.921.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.268.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.268.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion