Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001551
Monto de la Factura
₲ 19.734.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114930
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.734.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
AC-12007-10-1028
Monto Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.766.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.766.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200366
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion