Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0001325
Monto de la Factura
₲ 3.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165534
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.959.587
Retención DNCP
₲ 11.093
Retención IVA
₲ 85.773
Retención Renta
₲ 85.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
RUC
80029153-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
AC-11002-23-44929
Monto Contrato
₲ 10.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.224.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.224.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405382
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos de la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores