Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002519
Monto de la Factura
₲ 19.556.364
Nro. Solicitud de Transferencia
150934
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.088.576
Retención DNCP
₲ 76.661
Retención IVA
Retención Renta
₲ 391.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12007-15-19492
Monto Contrato
₲ 280.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.882.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.882.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275397
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep