Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002554
Monto de la Factura
₲ 1.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168726
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.069.600
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 458.400
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
24/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12007-15-19492
Monto Contrato
₲ 280.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.882.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.882.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275397
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa Escuela Viva Ii - Fapep