Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007184
Monto de la Factura
₲ 8.278.529
Nro. Solicitud de Transferencia
67114
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2021
Fecha de la Transferencia
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.023.550
Retención DNCP
₲ 29.201
Retención IVA
Retención Renta
₲ 225.778
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23004-20-39859
Monto Contrato
₲ 8.278.529
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.023.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.023.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358520
Nombre de la Licitación
LCO N° 02/2019 "Contratación de Servicio de Limpieza Institucional" Plurianual 2019-2020
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social