Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 21.163.325
Nro. Solicitud de Transferencia
186468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.934.312
Retención DNCP
₲ 74.649
Retención IVA
₲ 577.182
Retención Renta
₲ 577.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Renova S.A.
RUC
80020941-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-34433
Monto Contrato
₲ 194.532.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.235.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.235.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337419
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza del edificio - Ad-Referéndum 2018
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional