Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151877
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
29/13
Código de Contratación (CC)
AC-23004-13-11370
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.591.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.591.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262066
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2013 "SERVICIO SOCIAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social