Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 25.985.180
Nro. Solicitud de Transferencia
183528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.218.187
Retención DNCP
₲ 90.712
Retención IVA
₲ 708.687
Retención Renta
₲ 944.916
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28002-23-45585
Monto Contrato
₲ 25.985.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.218.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.218.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425569
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de los Edificios
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica