Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 12.169.645
Nro. Solicitud de Transferencia
148703
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.352.730
Retención DNCP
₲ 42.483
Retención IVA
₲ 331.899
Retención Renta
₲ 442.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374
Número de Contrato
001/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12019-25-252451
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.771.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.771.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el MUVH
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el MUVH
Unidad de Contratación
UOC MUVH