Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001356
Monto de la Factura
₲ 6.775.468
Nro. Solicitud de Transferencia
149692
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.291.082
Retención DNCP
₲ 23.653
Retención IVA
₲ 184.786
Retención Renta
₲ 246.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374
Número de Contrato
001/2025
Código de Contratación (CC)
AC-12019-25-252451
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.771.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.771.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445123
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el MUVH
Convocante
Mantenimiento y Reparación de Vehículos para el MUVH
Unidad de Contratación
UOC MUVH