Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000947
Monto de la Factura
₲ 2.172.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
06-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.104.865
Retención DNCP
₲ 7.898
Retención IVA
₲ 59.237
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
18-23
Código de Contratación (CC)
AC-12019-25-48781
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.104.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.104.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437221
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH