Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000413
Monto de la Factura
₲ 8.965.070
Nro. Solicitud de Transferencia
121552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.525.619
Retención DNCP
₲ 31.948
Retención IVA
₲ 244.502
Retención Renta
₲ 163.001
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12007-16-21198
Monto Contrato
₲ 2.229.934.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.979.995.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.979.995.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion