Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000048
Monto de la Factura
₲ 23.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21847
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
10-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.529.200
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 630.000
Retención Renta
₲ 840.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12021-25-48911
Monto Contrato
₲ 570.356.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.801.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.801.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400787
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA AMPLIACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA NUBE-PY -Segundo Llamado
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Agenda Digital