Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001038
Monto de la Factura
₲ 25.842.794
Nro. Solicitud de Transferencia
19521
Fecha Solicitud de Transferencia
13-03-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.842.794
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-15620
Monto Contrato
₲ 139.668.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.822.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.822.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257504
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas