Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166151
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-15952
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279693
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE GABINETE, AMURALLAMIENTO DE PREDIO DEL M.H Y REPARACIÓN DE TECHO DE LA DGJP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas