Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040744
Monto de la Factura
₲ 178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14931
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-13526
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.438.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.438.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257424
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Bebederos con filtros
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas