Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000125
Monto de la Factura
₲ 4.135.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72455
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.135.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-12114
Monto Contrato
₲ 10.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.646.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.646.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237908
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA DIRECCION SUPERIOR, LA SSEAF Y LA SSEE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas