Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 12.703.260
Nro. Solicitud de Transferencia
28463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
10-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.703.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ORUE CUEVAS
RUC
3790160-5
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-15712
Monto Contrato
₲ 25.406.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.161.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.161.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266702
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL SNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas