Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094516
Monto de la Factura
₲ 89.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174745
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.567.646
Retención DNCP
₲ 315.338
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.438.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-44899
Monto Contrato
₲ 101.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.152.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.152.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social