Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094508
Monto de la Factura
₲ 5.555.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174757
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.379.008
Retención DNCP
₲ 19.594
Retención IVA
Retención Renta
₲ 151.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-45009
Monto Contrato
₲ 600.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.702.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.702.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social