Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091469
Monto de la Factura
₲ 39.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111304
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.563.272
Retención DNCP
₲ 140.474
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.086.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-44657
Monto Contrato
₲ 135.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.115.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.115.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social