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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000539
Monto de la Factura
₲ 30.185.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.705.862

Retención DNCP
₲ 107.570
Retención IVA
₲ 823.241
Retención Renta
₲ 548.827
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
AC-11003-16-22871
Monto Contrato
₲ 60.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.605.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.605.724

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados