Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 7.235.687
Nro. Solicitud de Transferencia
124537
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.235.687
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REINA PRISCILA FUNES DE FERREIRA
RUC
1524876-3
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12002-13-10769
Monto Contrato
₲ 15.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.478.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.478.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237840
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica