Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002273
Monto de la Factura
₲ 645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124080
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
18/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12002-13-10537
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.760.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.760.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246681
Nombre de la Licitación
PROVISION DE OBSEQUIOS Y ARREGLOS FLORALES
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica