Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001124
Monto de la Factura
₲ 697.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7622
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
0050/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7284
Monto Contrato
₲ 11.313.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.853.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.853.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas